Сообщение от
gene
В двух словах: при разноске кредит-ноты можно указать, что она корректирует определенную накладную/фактуру. В этом случае автоматически или вручную можно установить привязку между строками кредит-ноты и исходной накладной (учитывая код номенклатуры, номенклатурные аналитики, единицы измерения,..) Далее для такой кредит-ноты можно печатать "обычную" фактуру (минусовую) или корректирующую фактуру. Последняя отображает данные в виде "было-стало", используя данные исходной и "новой" фактур. Как-то так
