Цитата:
Сообщение от
if_maks
А как это можно сделать в версии 4.0 SP1? Можно поподробнее..?
две ручные операции:
1. регистрируем наш долг перед поставщиком услуги (перед транспортной компанией в случае доставки)
закупкой, общим журналом, журналом накладных и т.д. -
Дебет Транзитный счет Кредит Поставщик 100р
2. Распределяем накладной расход на закупку. Сумму вручную указываем 100р. В накладном расходе должна быть настройка: Дебет Товар Кредит ГК (Транзитный счет).
Общая карта проводок
Д Транзит К 60 - долг перед поставщиком услуг
Д41 К Транзит - коррекция с/с