Добрый день!
Формируется журнал платежей поставщику.
Одна строка без налога (указана комбинация налоговых кодов, которая дает 0).
Вторая строка - предоплата по поставщику с выделением НДС.
При разноске система выдает сообщение об ошибке, как всегда очень информативное:
Цитата:
В сумму журнала не входит налог, поскольку на какой тип счета должен быть отнесен налог. Возможной причиной могут быть проводки, содержащие комбинацию типов счетов. Создайте отдельную запись ваучера для каждого типа счета.
Что это?
нельзя в одном журнале разнести обычную оплату и предоплату, что за бред...
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?