|
Спасибо за вопрос.
Нормально себя поведет. Вернет НДС с авансовых платежей 20%.
Возможно два варианта, в завимиости от того, будут ли снижаться отпускные цены (НДС сверху или включая)
Пример 1 (фиксируются цены без НДС)
30.12.03 был авансовый платеж 120 рублей (включая НДС с авансовых платежей 20 руб)
08.01.04 накладная накладная 100 рублей плюс НДС 18 рублей (всего 118 рублей)
при сопоставлении 118 рублей сопоставится и будет сторно НДС с авансовых платежей 20% = -19.67.
2 рубля останется в авансах. Их надо либо вернуть, либо сопоставить со следующей накладной.
Пример 2 (фиксируются цены включая НДС)
30.12.03 был авансовый платеж 120 рублей (включая НДС с авансовых платежей 20 руб)
08.01.04 накладная накладная 120 рублей (включая НДС18% = 18.31)
при сопоставлении будет сделана проводка по сторнирования НДС с авансовых платежей 20% = 20 рублей.
|