Учет накладных расходов
По закупке делаю обработку фактуры , затем делаю коррекцию накладных расходов :
Закупки-Закупка-Запросы-Накладная-Накладные расходы-Коррекция
В результате разноски себестоимость товаров на складе меняется - это правильно , а вот сальдо с поставщиком не изменилось.
При настройке кода расхода указываю :
Тип дебетования - Номенклатура
Тип кредитования - Счет
Кредитовые проводки - Задолженность по поставщику или Накладные расходы по закупке Транспорт
Если установить тип кредитования - Клиент/Поставщик , то код накладного расхода вообще исчезает из списка.
Как провести накладные расходы, чтобы задолженность перед поставщиком увеличилась ?
|