|
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:
под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.
я понимаю, что для ввода остатков, как раз надо ввести НДС по счетам фактурам, а потом при формировании книги продаж и обрабтке НДС его блокировать, до того момента, как ОС будет введен в эксплуатацию.
проблема как раз в том, что нет возможности ввести остаткив разрезе СФ. на предприятии просто не существовало книги покупок, и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.
сальдо они дают ОДНОЙ суммой по 19 счету. а вот когда они будут вводить какое-либо ОС, как раз надо будет сделать налоговую проводку, сформровать по ней СФ (с номером и датой, которая указана на оригинале) и далее увидеть эту СФ в книге покупок.
|