Цитата:
Изначально опубликовано Ann
спасибо за ответ, возможно, я не совсем корректно описала проблему, на самом деле проблема вот в чем:
под коррекцией НДС подразумевается воод налоговой проводки через журнал ГК.
после этого нажимаем на кнопку функции/ книга покупок. вот там и формируется СФ. причем ее номер берется из номерной серии, а дата - из дата проводки в ГК.
Дело в том что т.н. "ручной НДС" предназначается для других целей.
В этом случае могу посоветовать исправлять номер счета фактуры в самой книге
Цитата:
Изначально опубликовано Ann
и они не могут сказать, по каким СФ висит невозмещенный НДС.
Могут. Просто не хотят выверку осуществлять.
19 счет модульный и в 99.99% ведеться в модуле "Расчеты с поставщиками" в разрезе первичных документов - накладных. Судя по всему вы занесли сальдо по 19 счет налоговыми проводками, что неправильно.
Могу посоветовать только осущесвтить кастомизацию для ручного ввода номера счет-фактуры.