|
Поставь счет оплаты входящего налога не счет 68, а другой.
Принцип такой:
Когда ты получил товар: формируется проводка
дб 19.НДСполученный кр. 60
При сопоставлении: дб. 19.НДСоплаченный кр.19.НДСполученный
Затем когда будешь формировать книгу покупок надо сделать обработку входящего НДС - сформируется проводка: дб.68 кр. 19.НДСоплаченный.
Таким образом счет 19.НДСоплаченный должен полностью закрываться
а на счете 19.НДСполученный - будет остаток - НДС по тем товарам который ты получил , но не оплатил
|