|
Уважаемый RAM, возможно я ошибаюсь, но кажется у Вас просто смешаны два способа учета НДС.
Как это может быть теоретически:
Способ 1. (обычный)
По накладной НДС выделяется на 19 счет, при сопоставлении (оплате) НИЧЕГО не происходит, а в конце месяца (при обработке входящего НДС) производится зачет Д68 К19.
Способ 2. (НДС по оплате)
По накладной НДС выделяется на 19 счет, при сопоставлении перекидывается на другой субсчет 19 счета, а в конце месяца (при обработке входящего НДС) производится зачет между вторым субсчетом 19-го и 68 счетом.
Давайте определимся, какой способ Вас интересует. Я так поняла, что первый. Тогда вам нужно отключить галочку "НДС по оплате" в параметрах ГК. И никакого дублирования у Вас не будет.
А записи в форме сопоставления отсутствуют по той простой причине, что проводка по зачету НДС формируется не в результате сопоставления. Вернее, не только в результате этого сопоставления. НДС по оплаченной фактуре не всегда можно принять к зачету - например, по ОСу, не введенному в эксплуатацию - нельзя. Поэтому обработка входящего НДС - это отдельная процедура, и проводки по зачету привязаны именно к ней.
|